洛阳市农业机械管理局
部门2016年决算公开
 
第一部分
洛阳市农业机械管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规及管理办法；研究拟定我市农业机械管理工作的法规及实施细则，经批准后监督执行。
（二）研究拟定全市农业机械化、设施农业机械、农用航空业务的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。
（三）研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。
（四）负责农业机械安全生产；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检验、发放牌证；负责农业机械的管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。　　　　
（五）负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格管理。负责农民农业机械职业技能培训及鉴定工作。
（六）组织实施农业机械产品质量投诉监督工作。
（七）指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规划、规范指导农业机械作业市场。
（八）指导农业机械供应和使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施。
（九）协调农业机械用油的供应和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究制定农用柴油和救灾柴油补贴资金的分配方案，并对使用情况进行监督管理。
（十）管理农业机械化事业的各项资金；组织农业机械化项目实施的监督、管理工作；负责农业机械化统计工作；指导农业机械化管理系统信息网络建设。
（十一）负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。
（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、洛阳市农业机械管理局决算单位构成
洛阳市农业机械管理局部门决算包括局机关本级决算和所属三个归口管理单位。
1、 洛阳市农业机械管理局机关本级
2、洛阳市农机安全监理所
3、洛阳市农业机械化技术推广站
4、洛阳市农业机械职业技能和产品质量鉴定站。
第二部分
洛阳市农业机械管理局2016年度部门决算表

 
收入支出决算总表
公开01表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                                             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	993.79	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		五、教育支出		5.5
五、附属单位上缴收入	5		……	17
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	18	193.4
	7		九、医疗卫生和计划生育支出	19	47.29
	8		十二、农林水支出	20	713.69
	9		十九、住房保障支出	21	40.92
本年收入合计	10	993.79	本年支出合计	22	1000.79
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	23
年初结转和结余	12	7	年末结转和结余	24
	13			25
合计	14	1000.79	合计	26	1000.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                                                  单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		993.8	993.8
2050803	培训支出	5.5	5.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.4	193.4
2100501	行政单位医疗	29.79	29.79
2100502	事业单位医疗	17.49	17.49
2130101	行政运行	317.02	317.02
2130104	事业运行	234.63	234.63
2130106	科技转化与推广服务	143.77	143.77
2130199	其他农业支出	11.27	11.27
2210201	住房公积金	40.92	40.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
支出决算总表
公开03表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                                               单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1000.79	833.26	167.53
2050803	培训支出	5.5		5.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.4	193.4
2100501	行政单位医疗	29.79	29.79
2100502	事业单位医疗	17.49	17.49
2130101	行政运行	317.02	317.02
2130104	事业运行	234.63	234.63
2130106	科技转化与推广服务	148.77		148.77
2130122	农业生产支持补贴	2		2
2130199	其他农业支出	11.27		11.27
2210201	住房公积金	40.92	40.92

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                                单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	993.79	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		五、教育支出	18	5.5	5.5
	5		……
	6		八、社会保障和就业支出	19	193.4	193.4
	7		九、医疗卫生和计划生育支出	20	47.29	47.29
	8		十二、农林水支出	21	713.69	713.69
	9		十九、住房保障支出	22	40.92	40.92
本年收入合计	10	993.79	本年支出合计	23	1000.79	1000.79
年初财政拨款结转和结余	11	7	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	12			25
政府性基金预算财政拨款	13			26
	14			27
合计	15	1000.79	合计	28	1000.79	1000.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                                            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1000.79	833.26	167.53
2050803	培训支出	5.5		5.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.4	193.4
2100501	行政单位医疗	29.79	29.79
2100502	事业单位医疗	17.49	17.49
2130101	行政运行	317.02	317.02
2130104	事业运行	234.63	234.63
2130106	科技转化与推广服务	148.77		148.77
2130122	农业生产支持补贴	2		2
2130199	其他农业支出	11.27		11.27
2210201	住房公积金	40.92	40.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                                单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		833.26	709.44	123.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.4	193.4
2100501	行政单位医疗	29.79	29.79
2100502	事业单位医疗	17.49	17.49
2130101	行政运行	317.02	278.22	38.8
2130104	事业运行	234.63	149.62	85.01
2210201	住房公积金	40.92	40.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                               单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.34		9.84		9.84	1.5	9.99		9.42		9.42	0.57

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：洛阳市农业机械管理局                                                                              单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 
 
 

第三部分
洛阳市农业机械管理局2016 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
洛阳市农业机械管理局2016年收入总计1000.79万元，支出总计1000.79万元，与2015年相比，收入增加136.01万元，增长13.6%，增长原因为：人员增加，工资结构调整；支出增加143.01万元，增长14%，增长原因为：人员增加，工资结构调整。
二、收入决算情况说明
洛阳市农业机械管理局本年收入合计1000.79万元，其中：财政拨款收入1000.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
洛阳市农业机械管理局本年支出合计1000.79万元，其中：基本支出833.26万元，占83.3%；项目支出167.53万元， 占16.7%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
洛阳市农业机械管理局2016年财政拨款收入总决算1000.79 万元，财政拨款支出总决算1000.79万元。与 2015 年相比，财政拨收入增加136.01万元，增长13.6%，增长原因为：人员增加，工资结构调整；支出增加143.01万元，增长14%，增长原因为：人员增加，工资结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
洛阳市农业机械管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.73万元，支出决算为1000.79万元，完成年初预算的 72.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.4万元，占  19.3%；医疗卫生和计划生育支出47.29万元，占4.7%；农林水支出713.69万元，占71.4%；住房保障（类）支出40.92万元，占4 %；教育支出5.5万元，占0.6%。
（一）：社会保障和就业支出，年初预算为186.14万元，支出决算为193.4万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度离退休人员工资调整。
（二）医疗卫生和计划生育支出，年初预算为44.61万元，支出决算为47.29 万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：2016年医疗保险基数调整。
（三）农林水支出，年初预算为1095.3万元，支出决算为713.69万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因：2016年财政直接下县的转移性支付资金不计入本部门支出，计入资金所在县的支出。
（四）住房保障（类）支出，年初预算为41.18万元，支出决算为40.92 万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因：2016年住房公积金基数调整。
（五）教育支出，年初预算数为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
洛阳市农业机械管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出833.26万元，其中：人员经费792.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
洛阳市农业机械管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为11.34万元，支出决算为9.99万元，完成预算的88.1%，，主要原因：公车改革后公务用车运行费降低。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少15.48万元，下降155%，主要原因：公车改革后公务用车运行费降低。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费9.42万元，完成预算的95.7%，其中，公务用车运行维护费9.42万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革后公务用车运行费降低。决算数比 2015 年减少11.57万元，下降55.1%，主要原因：公车改革后公务用车运行费降低。
（三）公务接待费0.57万元，完成预算的38%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待7批次、114人次。决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
洛阳市农业机械管理局2016 年机关运行经费支出40.32万元，比 2015年增加9.7%。
（二）政府采购支出情况。
洛阳市农业机械管理局2016 年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，洛阳市农业机械管理局共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值 200万元以上大型设备  0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，洛阳市农业机械管理局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款131.79万元。绩效评价结果概况说明：绩效评价结果良好。